1.關(guān)于“賬務(wù)處理不合規(guī)”問題整改情況：一是組織財務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在今后工作中嚴(yán)格落實(shí)財經(jīng)紀(jì)律要求，及時、有序地進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，堅持做到日清月結(jié)、規(guī)范裝訂財務(wù)憑證；二是由分管領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)人員進(jìn)行談話提醒，強(qiáng)化財務(wù)人員責(zé)任心，杜絕此類問題再次發(fā)生；三是強(qiáng)化財務(wù)人員責(zé)任意識，分管領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)日常監(jiān)督，提高財務(wù)工作規(guī)范化水平。2.關(guān)于“體協(xié)賬務(wù)處理未按財務(wù)收支要求記賬，會計崗位由臨時工擔(dān)任”的問題整改情況：一是調(diào)整臨時聘請人員工作任務(wù)，不再從事財務(wù)工作；二是自2021年1月1日起交由財政局支付中心統(tǒng)一管理，安排在職正式人員負(fù)責(zé)單位財政一體化系統(tǒng)單位操作崗位；三是修改完善協(xié)會財務(wù)管理制度，明確工作人員職責(zé)分工，各司其職，各司其責(zé)。3.關(guān)于“職工墊付單位公用支出跨年度未予報銷”的問題整改情況：一是2021年7月30日前按財務(wù)報銷規(guī)定足額清零因公用經(jīng)費(fèi)不足而墊付的2020年差旅費(fèi)和郵電費(fèi)、2020年未報銷的3次職工走訪扶貧掛鉤點(diǎn)差旅費(fèi)；二是督促干部職工及時核銷2021年未報銷的經(jīng)費(fèi)；三是及時通報2021年上半年經(jīng)費(fèi)報銷情況，便于單位順利推進(jìn)各項工作。4.關(guān)于“固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，未能提供固定資產(chǎn)登記管理相關(guān)賬簿臺賬”的問題整改情況：一是對單位現(xiàn)有固定資產(chǎn)按“一卡一物”進(jìn)行補(bǔ)充完善登記，統(tǒng)一粘貼條碼卡片，加強(qiáng)日常妥善保管和維護(hù)，每年至少盤點(diǎn)登記一次；二是由分管領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)人員進(jìn)行談話提醒，強(qiáng)化財務(wù)人員責(zé)任意識；做好日常督促提醒，把固定資產(chǎn)管理工作抓實(shí)抓細(xì)；三是強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理措施，增強(qiáng)干部職工的大局意識，共同有效防范和化解資產(chǎn)盤虧風(fēng)險。5.關(guān)于“執(zhí)行中央八項規(guī)定和財務(wù)制度不夠嚴(yán)格”問題整改情況：一是清退違規(guī)發(fā)放2017、2018年獨(dú)生子女春節(jié)費(fèi)，持之以恒把好關(guān)，鞏固巡察整改工作成效。二是經(jīng)院黨委會議研究決定，從2020年9月1日起，我院與公司的合作經(jīng)費(fèi)，除政策規(guī)定應(yīng)開具行政事業(yè)單位非經(jīng)營服務(wù)性收入收款收據(jù)外，其他一律開具稅務(wù)發(fā)票。2017、2018年房屋租金每年4萬元，共計8萬元，租金收入扣除稅金已全額上繳市本級國庫。三是針對部分課題組借款拖欠時間過長的問題，院財務(wù)室2020年進(jìn)行了專門清查，所有借款已全部歸還。建立健全財務(wù)支出管理制度，從2021年1月1日起開始執(zhí)行，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行借款還款，加強(qiáng)財務(wù)自查，同時發(fā)揮院內(nèi)控作用，對財務(wù)自查進(jìn)行核查。6.關(guān)于“有的大額資金使用未經(jīng)集體討論”問題的整改情況整改情況：一是規(guī)范重大事項決策機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行中心黨組工作規(guī)則和“三重一大”事項集體決策制度，認(rèn)真落實(shí)“三重一大”事項決策程序，加強(qiáng)民主監(jiān)督，確?！叭匾淮蟆笔马棝Q策人人發(fā)言、事事表態(tài)，嚴(yán)禁以個別醞釀代替集體討論、會上通報代替民主決策。二是規(guī)范黨組會議記錄。認(rèn)真做好黨組會議記錄，確保每次黨組會議議事事項記錄的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性。7.關(guān)于“違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼”問題整改情況：2017年11月,已按照省審計組關(guān)于有關(guān)獎勵資金清退要求，清退15名工作人員所發(fā) 放的“開放型經(jīng)濟(jì)獎”16000元；對2013年和2015年文明處室、文明員工發(fā)放的獎金，在編在崗人員全部完成清退，共計2600元。今后將嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”精神，嚴(yán)禁以各種名義違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。8.關(guān)于“違規(guī)發(fā)放值班費(fèi)”問題整改情況：相關(guān)人員全部清退完畢，65人次共清退了2600元值班費(fèi)，并讓相關(guān)責(zé)任人員在巡察整改專題民主生活會上進(jìn)行深刻檢討。今后確因工作需要發(fā)放夜餐費(fèi)的，嚴(yán)格的按照財政局部門制定的機(jī)關(guān)工作人員夜餐費(fèi)開支管理相關(guān)規(guī)定，規(guī)范夜餐費(fèi)報銷事項。9.關(guān)于“違規(guī)發(fā)放考勤獎”問題整改情況：一是專題分析研究。工作人員考勤獎資金由財政預(yù)算專門安排，每年以“工作人員考核增發(fā)獎金”項目經(jīng)費(fèi)形式支出，符合單位財務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，但是以“考勤獎”發(fā)放的科目不符合財政預(yù)算批準(zhǔn)的項目名稱。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭清退。結(jié)合巡察整改工作要求，對單位的津補(bǔ)貼發(fā)放情況進(jìn)行全面清查和規(guī)范，5名領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭清退了2年的“考勤獎”，共計22750元。三是規(guī)范發(fā)放津補(bǔ)貼。今后將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)制度和相關(guān)規(guī)定，規(guī)范考核獎發(fā)放項目名稱，嚴(yán)禁以各種名義違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。10.關(guān)于“違規(guī)發(fā)放先進(jìn)工作者獎”問題整改情況：一是專題分析研究。對年度考核中被評為先進(jìn)工作者的臨時聘用人員發(fā)放先進(jìn)工作者獎，資金來源為“工作人員考核增發(fā)獎金”項目經(jīng)費(fèi)，符合財政預(yù)算要求，但是以“先進(jìn)工作者獎”的名義發(fā)放，不符合財政預(yù)算批準(zhǔn)的項目名稱。二是規(guī)范發(fā)放項目。制定了《局專項考核獎管理辦法》，并根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求，健全完善了下屬事業(yè)單位績效工資分配和目標(biāo)責(zé)任制考核等方面的制度，通過完善薪酬分配激勵機(jī)制，激發(fā)廣大干部職工的工作積極性和創(chuàng)造性。11.關(guān)于“用公款報銷應(yīng)個人承擔(dān)的費(fèi)用”問題整改情況：責(zé)令財務(wù)部門全額收回已報銷人員的注冊會計師考試費(fèi)1565.36元，已及時上繳國庫，對報銷人進(jìn)行了批評教育。今后將嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范公用開支范圍審批程序，杜絕用公款報銷應(yīng)由個人承擔(dān)的費(fèi)用。12.關(guān)于“公務(wù)接待不規(guī)范”問題整改情況：一是嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待活動。嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、省市“28條辦法”和“六項禁令”，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理。二是嚴(yán)格財務(wù)審批把關(guān)。所有公務(wù)接待活動都必須嚴(yán)格按照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，規(guī)范審批程序。三是規(guī)范報銷憑證。公務(wù)接待費(fèi)用必須經(jīng)市政務(wù)數(shù)據(jù)辦協(xié)同應(yīng)用平臺報銷，憑證應(yīng)當(dāng)包括財務(wù)票據(jù)（含用餐清單）、派出單位公函和公務(wù)接待申請單、公務(wù)接待報銷單，否則不予報銷。13.關(guān)于“下屬單位在工作交流活動中，存在接待無審批單、公函等公務(wù)接待不規(guī)范情況”問題整改情況：一是規(guī)范接待費(fèi)用支出結(jié)算。嚴(yán)格把關(guān)接待費(fèi)用結(jié)算，做到手續(xù)、憑證齊全。對局屬各單位財務(wù)工作情況特別是公務(wù)接待、差旅費(fèi)報支情況進(jìn)行專項檢查，對發(fā)現(xiàn)公函格式不規(guī)范等問題全面進(jìn)行整改。二是完善局系統(tǒng)公務(wù)接待審批程序。規(guī)范局屬單位公務(wù)接待審批程序，嚴(yán)格按照市財政要求統(tǒng)一格式標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格禁止接待無公函公務(wù)活動和來訪人員，不安排與接待對象公務(wù)活動無關(guān)的人員陪同。三是積極開展公務(wù)接待相關(guān)知識培訓(xùn)。邀請市財政局相關(guān)同志開展財務(wù)管理專題培訓(xùn)，并兩次召開全局系統(tǒng)財務(wù)工作會議暨財務(wù)廉政教育培訓(xùn)，對公務(wù)接待程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了再次深入學(xué)習(xí)。14.關(guān)于“對下屬單位管理放松，監(jiān)管乏力，下屬單位存在發(fā)放福利和獎勵不規(guī)范的情況”問題整改情況：一是督促下屬企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)購物券退款整改。清退收回下屬事業(yè)單位水果卡等購物券15000元，對2名主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，并對使用購物券形式發(fā)放福利、獎勵問題提出嚴(yán)肅批評教育。收回局機(jī)關(guān)2017年發(fā)放的2名局先進(jìn)工作者獎勵1600元。二是加強(qiáng)福利、獎勵發(fā)放有關(guān)規(guī)定培訓(xùn)。積極開展《行政事業(yè)單位津補(bǔ)貼發(fā)放政策解讀》培訓(xùn)及《基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理及財務(wù)新政解讀》培訓(xùn)；召開全局系統(tǒng)財務(wù)工作會議暨財務(wù)廉政教育培訓(xùn)會，重溫福利、獎勵發(fā)放規(guī)定，重申嚴(yán)禁用公款購買購物卡、代幣券用于發(fā)放員工福利、獎勵的要求。對2019年以來局屬單位福利、獎勵發(fā)放情況進(jìn)行了全面檢查。三是加強(qiáng)對公車管理中心車輛管理。對發(fā)現(xiàn)的未盡到車輛和車鑰匙保管責(zé)任的事件，對相關(guān)人員作出嚴(yán)肅處理；對未請假離崗的相關(guān)駕駛員進(jìn)行了批評教育，扣除當(dāng)月考勤獎。同時，及時修訂了考勤制度，加強(qiáng)考核管理。15.關(guān)于“‘三重一大’事項議事決策不規(guī)范”問題整改情況：一是健全完善“重大問題”科學(xué)民主依法決策機(jī)制，制定黨組集體決策“重大問題”清單，完善“三重一大” 事項決策機(jī)制，對干部人事調(diào)整、月度資金使用安排等事項嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行集體討論決策。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制、回避制度、主要負(fù)責(zé)人末位表態(tài)制度等。二是自覺主動接受派駐紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)督，建立情況通報、事項抄告和經(jīng)常聯(lián)絡(luò)等制度。每次黨組會都邀請派駐紀(jì)檢監(jiān)察組參加，并提前通知和送達(dá)相關(guān)會議材料；在事項的動議醞釀階段，及時告知和征求意見；會后及時抄送會議紀(jì)要和相關(guān)文件材料。16.關(guān)于“自立名目發(fā)放考核獎勵、津補(bǔ)貼”問題整改情況：一是取消對室先進(jìn)工作者獎勵。一是進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格落實(shí)財經(jīng)紀(jì)律，杜絕違規(guī)發(fā)放獎勵名目。二是按照落實(shí)市委巡察反饋問題整改方案完成在崗在編人員6名同志2015-2017年期間發(fā)放的年度先進(jìn)工作者獎勵清退工作，共計3600元，已納入室資金專戶；組織召開巡察整改專題民主生活會，室領(lǐng)導(dǎo)班子成員就違規(guī)發(fā)放考核獎勵開展批評和自我批評，同時對具體經(jīng)辦人、財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評教育。二是取消退休人員外出補(bǔ)貼，對2016年—2018年發(fā)放退休人員外出補(bǔ)貼的具體經(jīng)辦人和財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育；在巡察整改專題民主生活會上，室領(lǐng)導(dǎo)班子成就違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼開展批評和自我批評；嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)費(fèi)管理各項規(guī)定，即期取消每年發(fā)放退休人員外出補(bǔ)貼做法。17.關(guān)于“黨報黨刊征訂未按照規(guī)定承擔(dān)個人費(fèi)用”問題整改情況：嚴(yán)格按照市委辦公室《關(guān)于切實(shí)做好年度黨報黨刊發(fā)行工作 嚴(yán)格規(guī)范報刊發(fā)行秩序的通知》文件精神，按照“私訂公助”原則，室班子成員帶頭主動補(bǔ)繳、其他同志由人秘處負(fù)責(zé)通知并落實(shí)補(bǔ)繳，共收回2014年至2018年期間黨報黨刊征訂應(yīng)由個人承擔(dān)部分費(fèi)用共計8065.2元，所有補(bǔ)繳款項已按規(guī)定納入室資金專戶。同時對財務(wù)負(fù)責(zé)人提出嚴(yán)肅批評，班子成員也在專題民主生活會上認(rèn)真開展了批評和自我批評。18.關(guān)于“財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)”問題整改情況：一是明確經(jīng)費(fèi)使用范圍。組織學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，明晰會計科目的核算范圍。加強(qiáng)財務(wù)核算，認(rèn)真研究分析部門預(yù)決算中關(guān)于經(jīng)費(fèi)支出涉及的會計科目使用要求，并及時與財政局等業(yè)務(wù)部門進(jìn)行深入溝通與探討，進(jìn)一步規(guī)范包括差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)在內(nèi)的多個會計科目的使用，提高新政府會計制度下會計科目核算的精準(zhǔn)性。二是提升財務(wù)管理水平。組織學(xué)習(xí)財政政策文件，梳理往來款日常處理流程，找出往來款管理中的薄弱環(huán)節(jié)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。制定院校收費(fèi)管理辦法，遵循“誰承辦誰負(fù)責(zé)”的原則，形成由財務(wù)室定期整理、抄報應(yīng)收款明細(xì)清單，各部門負(fù)責(zé)催款的責(zé)任落實(shí)辦法，防止出現(xiàn)呆賬壞賬。及時清理三年以上未處理往來款項，逐一分析具體情況，逐項清算。院校委召開會議，專題研究后勤服務(wù)中心賬上應(yīng)收未收款項的處理意見。對校后勤服務(wù)中心三年以下未處理的其他應(yīng)收應(yīng)付款進(jìn)行排查梳理，及時處理或催交，避免該類問題再次發(fā)生。三是規(guī)范固定資產(chǎn)管理。對后勤服務(wù)中心新增固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查核實(shí)、登記造冊，建立臺賬。嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、領(lǐng)用、保管及安全的規(guī)范管理。對學(xué)校固定資產(chǎn)進(jìn)行明細(xì)核算，準(zhǔn)確反映學(xué)校固定資產(chǎn)的庫存、使用等情況。四是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升固定資產(chǎn)信息化管理水平。后勤服務(wù)中心定期組織管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的規(guī)范化、流程化、網(wǎng)絡(luò)化。19.關(guān)于“執(zhí)行中央‘八項規(guī)定’精神不夠嚴(yán)格”問題整改情況：一是舉辦“三公”經(jīng)費(fèi)報銷及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)班，通過主要政策規(guī)定的解讀，典型案例的講解，為全局干部進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。修訂完善局公務(wù)接待制度，按規(guī)定處理有關(guān)違規(guī)問題，退回違規(guī)資金252元。二是退還2014-2018年局及下屬事業(yè)單位年度評選先進(jìn)工作者獎勵2.13萬元。梳理核實(shí)2014-2018年黨報黨刊征訂應(yīng)由個人支付的費(fèi)用25713.7元予以全額清退。三是局黨組書記和分管局領(lǐng)導(dǎo)在局黨組巡察整改專項民主生活會上針對“執(zhí)行中央‘八項規(guī)定’精神不夠嚴(yán)格”問題作了深刻檢查和自我批評。由局黨組書記與分管局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行談話，分管局領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)責(zé)任處室負(fù)責(zé)人、工作人員進(jìn)行談話，責(zé)成他們深刻反省，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，杜絕一切違紀(jì)違規(guī)行為發(fā)生。
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